1

                                       

Уточненный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год


Доклад составлен в соответствии с Постановлением администрации Карачевского района от 13.11.2013 года № 1274 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Карачевского района». Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.


В соответствии с Постановлением администрации от 08.09.2014 года № 1006  «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) Карачевского района, подлежащих разработке и реализации органами исполнительной власти Карачевского района на 2015–1017 годы»  в отдел экономики, потребительского рынка, предпринимательства, промышленности и транспорта были предоставлены 5 (пять) отчетов  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. В перечне  муниципальных программ, подлежащих разработке и реализации, органами исполнительной власти Карачевского района пять программ:


На основании информации, предоставленной в отчетах ответственных исполнителей, был проведен анализ эффективности и результативности  муниципальных программ  (Приложение 1 – Результаты анализа эффективности муниципальных программ и выводы о целесообразности продолжения их реализации по итогам 2016 года).



1. «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского района (2015–2017 годы)» выделено бюджетных ассигнований на сумму – 80871,57 тыс. руб., кассовое исполнение за 2016 год составило – 76573,95 тыс. руб.- 94,7%; Исполнитель Администрация Карачевского района (отдел учета и отчетности администрации Карачевского района)


Цель  муниципальной программы: Создание условий для эффективной деятельности главы администрации Карачевского района и администрации Карачевского района


Задачи муниципальной программы


Создание условий для эффективной деятельности главы администрации Карачевского района и администрации Карачевского района


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,98%


            Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Брянской области


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 77,5%


Цель  муниципальной программы: Обеспечение  эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Карачевского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения»


Задача муниципальной программы: «Обеспечение  эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Карачевского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель  муниципальной программы: «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям»


Задача муниципальной программы: «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 96,5%


Цель  муниципальной программы: «Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками»


Задача муниципальной программы: «Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель  муниципальной программы: «Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного назначения»


Задача муниципальной программы: «Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного назначения»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 75,7%


Цель муниципальной программы: «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе безхозяйных»


Задача муниципальной программы: «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе безхозяйных»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель муниципальной программы: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»


Задача муниципальной программы: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель муниципальной программы: «Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан»


Задача муниципальной программы: «Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель муниципальной программы: «Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»


Задача муниципальной программы: «Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель муниципальной программы: «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»


Задача муниципальной программы: «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,6%


Цель муниципальной программы: «Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса и укрепление семейных ценностей»


Задача муниципальной программы: «Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса и укрепление семейных ценностей»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель муниципальной программы: «Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности»


Задача муниципальной программы: «Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель муниципальной программы: «Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий»


Задача муниципальной программы: «Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 0%


Цель муниципальной программы: «Развитие отдельных мероприятий в области сельского хозяйства»


Задача муниципальной программы: ««Развитие отдельных мероприятий в области сельского хозяйства»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель муниципальной программы: «Оказание государственной поддержки общественным организациям»


Задача муниципальной программы: «Оказание государственной поддержки общественным организациям»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель муниципальной программы: «Удовлетворение потребности населения в качественной медицинской помощи»


Задача муниципальной программы: «Удовлетворение потребности населения в качественной медицинской помощи»


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%


Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий



Муниципальная программа включает в себя следующие программы:


Муниципальная целевая программа «Развитие торговли в Карачевском районе на 2013–2017 годы»


Цель муниципальной программы – развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в потребительских товарах, общественном питании и бытовых услугах.


Задачи муниципальной программы: создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Карачевского района, услугами торговли общественного питания и бытового обслуживания; стимулирование развития торговли в сельских населенных пунктах; содействие в строительстве новых торговых объектов.


По мероприятиям данной программы бюджетные источники финансирования не предусматривались.



Муниципальная целевая программа «Молодежь Карачевского района» на 2016–2018 гг


Цель муниципальной целевой программы – создание и развитие правовых, социальных и организационных условий для самореализации и гражданского становления молодых жителей Карачевского района


Задачи программы: сохранение приоритетным направлением в деятельности администрации молодежной политики обеспечить ее организационно, финансово, материально. Создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества для реализации молодежью общественно значимых инициатив. Активное включение молодежи в решение социальных задач. Повышение общественной активности молодежи Карачевского района. Для скорейшего достижения поставленной цели необходимо создание инфраструктуры для работы с молодежью. Занятость детей и молодежи способствует устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.


Количество молодежи посещающей кружки и клубные образования:


2016 год – 4794 человек/4795 человек


Количество несовершеннолетних охваченных всеми формами летнего оздоровления и отдыха:


2016 год – 1355 человек/1415 человек


Количество семей находящихся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Карачевского района:


2016 год – 24 семьи/13 семей


Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%


Реализация программы признается целесообразной



Муниципальная целевая программа «Привлечение врачебных кадров для работы в здравоохранении Карачевского района (2012 — 2017 годы)»


Цель программы: укомплектование (привлечение) врачебными кадрами здравоохранения района.


Основные задачи программы: улучшение организации оказания населению лечебно-профилактической медицинской помощи, обеспечение необходимых объемов медицинской  помощи согласно территориальной программы. Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи населению. Снижение нагрузки на врачей. Соблюдение принципа участковости обслуживания населения на терапевтических участках.


Мероприятия программы — приобретение жилья для врачей – специалистов, принятых на работу в Карачевскую ЦРБ.


            В 2016 году по данному мероприятию было запланировано 1 288476,00 рублей, кассовое исполнение 1288476,00 рублей.


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%


Реализация программы признается целесообразной.



Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016–2020 годы муниципального образования «Карачевский район».


Основная цель программы – поддержка органами местного самоуправления  молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Карачевский район», признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.


Основными задачами программы:


- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья;


- создание на территории Карачевского района условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья.


Расходы на выплаты молодым семьям на приобретения жилья предусмотрены за счет средств областного бюджета в сумме 1335,3 тыс. рублей не производились, так как по решению суда произведен перерасчет социальной выплаты молодой семье с учетом имеющегося в собственности жилья.



2.« Развитие культуры в Карачевском районе (2015–2017 годы)»


выделено бюджетных ассигнований на сумму- 26038,7491 тыс. руб. кассовое исполнение за 2016 год составило – 25823,087 тыс. руб.- 99,2%;  исполнитель – Администрация Карачевского района (отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта).


Цель муниципальной программы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.


Задача муниципальной программы: обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 98,4%


Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%


Задача муниципальной программы: обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов Карачевского района


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Цель муниципальной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества


Задача муниципальной программы: развитие кадрового потенциала и реализация мер государственной поддержки работников культуры.


Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%


Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.



 3. «Развитие физической культуры и спорта в Карачевском районе

(2015–2017 годы)» выделено бюджетных ассигнований на сумму –5815,479 тыс. руб. кассовое исполнение за 2016 год составило – 5740,985 тыс. руб.- 98,7%; исполнитель – Администрация Карачевского района (отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта)

Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,0%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

2. Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Карачевского района.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

3. Популяризация массового и профессионального спорта.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

4. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100%

Достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задач – 100%

Реализация  этой программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

4. «Развитие образования Карачевского района (2015–2017 годы)» предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму – 252095,415 тыс. руб., кассовое исполнение за 2016 год составило – 262734,298 — 104,0%; Ответственный исполнитель – Районное управление образования администрации Карачевского района;


Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.


Задачи муниципальной программы:


  1. Реализация государственной политики в сфере образования на территории Карачевского района

    Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,98%

  2. Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей

    Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 98,24%

                Достижение запланированных значений показателей – 100%

  3. Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования

    Исполнения запланированных бюджетных ассигнований 96,87%


Реализация  этой программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.



5. «Управление муниципальными финансами Карачевского района (2015–2017 годы)» предусмотрено бюджетных ассигнований на сумму – 15336,68 тыс. руб., кассовое исполнение за 2016 год составило – 15044,342 тыс. руб.- 98,1%; Ответственный исполнитель – Финансовый отдел администрации Карачевского района


Цели муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Карачевского района.


Задачи муниципальной программы:


- обеспечение финансовой  устойчивости бюджетной системы Карачевского района путем проведения сбалансированной финансовой политики


исполнение запланированных бюджетных ассигнований 99,94%;


достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задачи – 100%


- создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.


исполнение запланированных бюджетных ассигнований 98,09%;


достижение запланированных значений показателей, характеризующих решение задачи – 100%


Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.



Все программы по итогам 2016 года эффективны,  признаются целесообразными и продолжается финансирование мероприятий.




Глава администрации


Карачевского района


Л. В. Лужецкая